*、 *采购人名称: **************(***校)
*、 *履约供应商名称: ********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **************(***校)
*、 *验收日期: ****年7月4日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 大*纸业 **素描本 ** ***.0 大*纸业\** 验收通过 2 得力 **** 记号笔/粗笔 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 3 得力 **** 胶水.液体胶**** *** ***.0 得力/****\**** 验收通过 4 得力 *****-** 马克笔.**色双头水性马克笔 ** ****.0 得力/****\*****-** 验收通过 5 川云健 ***-*** 仿吸汗*号篮球 ** ****.0 川云健\***-*** 验收通过 6 得力 **** 固体胶.胶棒(支) ** **.0 得力/****\**** 验收通过 7 公牛 ***-5米 8位总控5米电源插座.插板 6 ***.0 公牛/****\***-5米 验收通过 8 晨光 ********素描纸.4开画纸.**张/包 ** ***.0 晨光\******** 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 郑周友
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