*、 *采购人名称: ******
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ******
*、 *验收日期: ****年9月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 惠普 *******/***** 墨盒 1 ***.0 惠普/**\*******/***** 验收通过 2 映美 ****** 色带/碳带 2 **.0 映美/********\****** 验收通过 3 山泽 ****** 连接线/连接器/转换器 4 ***.0 山泽/******\****** 验收通过 4 联想 ******* 移动硬盘 1 ***.0 联想/******\******* 验收通过 5 爱普生 *** 墨盒 9 ***.0 爱普生/*****\*** 验收通过 6 爱普生 *** 墨盒 8 ***.0 爱普生/*****\*** 验收通过 7 爱普生 *** 墨盒 1 **.0 爱普生/*****\*** 验收通过 8 爱普生 ***** 墨盒 3 ***.0 爱普生/*****\***** 验收通过 9 联想 ***** 刻录机 4 ****.0 联想/******\***** 验收通过 ** 华联合美 ***-***** 硒鼓 2 ***.0 华联合美\***-***** 验收通过 ** 华联合美 ****** 硒鼓 2 ***.0 华联合美\****** 验收通过 ** 华联合美 ****** 墨粉/碳粉 4 ***.0 华联合美\****** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 吴庆
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